费【fèi】用报销【xiāo】单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门【mén】负责人均【jun1】要【yào】签【qiān】字，分公【gōng】司当地没有财【cái】务的，兼职财务人员在财【cái】务负责人处签字，部门负责人为分【fèn】公司经理。2.4报【bào】销单上字迹【jì】有涂【tú】改和勾抹【mò】。报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。2.7项目填写不完整，报销【xiāo】部门、报销日期、附件张数【shù】有漏填写的。项目要填写完【wán】整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数【shù】要【yào】填写完整。发票上要【yào】盖【gài】有销售【shòu】方发票专用【yòng】章【zhāng】，并且与【yǔ】销【xiāo】售方【fāng】名称【chēng】一致【zhì】，否则不得报【bào】销。收据上要【yào】求盖【gài】有销售方财务【wù】章，没有财务章不得报销。出【chū】差日期【qī】和【hé】行【háng】程【chéng】不同，报销的手撕非机打车票不得连号【hào】或同一号段报销。3.4报销的手【shǒu】撕非机打车票上【shàng】没有国税【shuì】监制【zhì】章。
费用报销一直是很多企业关注的内【nèi】容，因为很【hěn】多企业在报销【xiāo】中【zhōng】不清楚应该【gāi】注意【yì】的【de】规范，造成了很【hěn】多不必要的麻烦，这里小编就为大家介绍【shào】一下【xià】，希望能够帮助【zhù】更多的【de】投资者【zhě】。
1、费用报销单或差【chà】费【fèi】报销单【dān】上签字不齐全，如部【bù】门负责人没有签字或财务【wù】负【fù】责人没有签字。
要求：
费用报销单或差费【fèi】报【bào】销【xiāo】单上报销【xiāo】人、财【cái】务负责人、部门负【fù】责人均要签字，分公司当地【dì】没有财务的，兼职财【cái】务人员【yuán】在财务负【fù】责人处签【qiān】字，部门负责人为分公【gōng】司经理【lǐ】。
2、报销单填写不规范的问题
2.1使用圆珠笔填写
要求：
除黑色或蓝色签字笔【bǐ】、钢笔外，不可【kě】使用圆【yuán】珠笔等其他类型的【de】笔；
2.2小写金额与人民币符号之间有空格；
要求：
小写金【jīn】额与人民币【bì】符号不【bú】得有空格【gé】，不得【dé】连笔，正确写法￥100.00；错【cuò】误写法：￥ 100；
2.3大写金额无数字部分没有用零或补齐；
要求：
大写金额无数字部分用零或补齐；
2.4报销单上字迹有涂改和勾抹；
要求：
报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；
2.5大写金额书写有误；
要求：
金额填写规范，无书写错误；
大【dà】写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
2.6大写金额与小写金额不一致；
要求：
小写金额与大写金额保持一致；
2.7项【xiàng】目填写不完整【zhěng】，报销部门、报【bào】销日期【qī】、附件张数有漏【lòu】填写的；
要求：
项目要【yào】填写完整，报【bào】销部门【mén】、报销时间、报【bào】销项目、附件张数要填写【xiě】完【wán】整。
3、报销原始单据的问题
3.1取得发票上没有加盖销售方发票章；
要求：
发【fā】票上要【yào】盖有【yǒu】销售方发票专用章【zhāng】，并且与销售【shòu】方名称一致，否则不得报销；
3.2取得收据上没有加盖销售方财务章
要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；
3.3出【chū】差日【rì】期和行程【chéng】不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销【xiāo】；
要求：出【chū】差日期和行程不同，报销的手撕【sī】非机【jī】打车票不得连【lián】号【hào】或同一号段报销。
3.4报销的手撕非机打车票上没有【yǒu】国税监制章【zhāng】；或虽有国税监制章，但是没【méi】有【yǒu】防伪识【shí】别【bié】码【mǎ】或水印；
要求：
手撕非机打车票要印有【yǒu】国税监【jiān】制【zhì】章，并且有防【fáng】伪识【shí】别码【mǎ】或水印；
4.报销单粘贴的问题
4.1票据粘贴杂乱无章；
要求：
票据先分【fèn】类【lèi】，再按时间排序【xù】，依次粘贴到【dào】粘贴【tiē】单上；小张的票据需要【yào】均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单【dān】据平整【zhěng】；
4.2票据使用订书机装订、固体胶粘贴；
要求：要用胶水粘贴附件；
4.3火车票上日【rì】期、票价重要信息，被【bèi】胶水粘【zhān】住，无【wú】法查看【kàn】；
要求：
票【piào】据上的金额、日期等重要【yào】信息不得被【bèi】胶水粘贴住，要保证【zhèng】票据信【xìn】息可见【jiàn】可【kě】查。
